Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1944 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
BISCOITO AGUA E DAL ORQUIDEA 400GR - |
7,99 |
39,95 |
3.00 |
CAFE LOR SOLUVEL CLASIQUE VD 140G - |
18,90 |
56,70 |
10.00 |
CHA DR OETKER CAPIM CIDREIRA - |
7,99 |
79,90 |
4.00 |
BISCOITO MARIA 800GR - |
9,90 |
39,60 |
3.00 |
AGUA SANITARIA QBOA 1L - |
6,99 |
20,97 |
5.00 |
SACO LIXO ITO 5LT C/10 - |
4,99 |
24,95 |
2.00 |
LUSTRA MOV DESTAC 200ML - |
9,99 |
19,98 |
5.00 |
ESPONJA CONDOR MULTIUSO - |
2,45 |
12,25 |
3.00 |
DESINFETANTE EUCALIPTO - |
5,99 |
17,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
BISCOITO AGUA E DAL ORQUIDEA 400GR - CAFE LOR SOLUVEL CLASIQUE VD 140G - CHA DR OETKER CAPIM CIDREIRA - BISCOITO MARIA 800GR - AGUA SANITARIA QBOA 1L - SACO LIXO ITO 5LT C/10 - LUSTRA MOV DESTAC 200ML - ESPONJA CONDOR MULTIUSO - DESINFETANTE EUCALIPTO - |
312,27 |
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20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/269; 1/270; |
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312,27 |
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26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1944/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,27 |
TOTAL |
312,27 |
312,27 |
312,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.