| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.00 | GASOLINA COMUM - Finalidade: VEICULO ITX 7725 | 8,12 | 381,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: VEICULO ITX 7725 | 381,64 | ||
| 20/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/215099; | 381,64 | ||
| 26/04/2022 | Pagamento de Empenho 1947/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 381,64 | ||
| TOTAL | 381,64 | 381,64 | 381,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
