Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1958 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ministério Desenvolvimento Regional - Defesa Civil |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
ARROZ TIPO 1 5KG - |
17,49 |
2.273,70 |
| 130.00 |
FEIJÃO TIPO 1 2KG - |
8,98 |
1.167,40 |
| 130.00 |
AÇUCAR 2KG - |
8,85 |
1.150,50 |
| 130.00 |
MASSA ESPAGUETE 1KG - |
7,79 |
1.012,70 |
| 130.00 |
OLEO DE SOJA 1,8LTS - |
24,98 |
3.247,40 |
| 130.00 |
CAFÉ MOIDO 500GR - |
20,59 |
2.676,70 |
| 130.00 |
FARINHA DE TRIGO 2KG - |
8,59 |
1.116,70 |
| 130.00 |
FARINHA DE MILHO - |
3,75 |
487,50 |
| 130.00 |
SAL 1KG - |
1,30 |
169,00 |
| 130.00 |
FARINHA MANDIOCA 500GR - |
2,48 |
322,40 |
| 130.00 |
LEITE EM PÓ 400GR - |
14,39 |
1.870,70 |
| 130.00 |
ACHOCOLATADO 400GR - |
4,69 |
609,70 |
| 130.00 |
BISCOITO SALGADO 2 PACOTES DE 400GR - |
10,39 |
1.350,70 |
| 130.00 |
SARDINHA LATA 3 LATAS DE 125GR - |
17,90 |
2.327,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
ARROZ TIPO 1 5KG - FEIJÃO TIPO 1 2KG - AÇUCAR 2KG - MASSA ESPAGUETE 1KG - OLEO DE SOJA 1,8LTS - CAFÉ MOIDO 500GR - FARINHA DE TRIGO 2KG - FARINHA DE MILHO - SAL 1KG - FARINHA MANDIOCA 500GR - LEITE EM PÓ 400GR - ACHOCOLATADO 400GR - BISCOITO SALGADO 2 PACOTES DE 400GR - SARDINHA LATA 3 LATAS DE 125GR - |
19.782,10 |
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| 16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4873; D-1/4874; |
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19.782,10 |
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| 06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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19.782,10 |
| TOTAL |
19.782,10 |
19.782,10 |
19.782,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
