Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1965 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 3,6 - |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FUNDO DE MADEIRA 3,6LT - |
74,00 |
74,00 |
| 6.00 |
TINTA OLEO 3,6LTS - |
90,50 |
543,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA GLASURIT - |
77,50 |
77,50 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA POPULAR 16L - |
131,50 |
131,50 |
| 1.00 |
SOLVENTE 5L - |
77,50 |
77,50 |
| 5.00 |
BROXA - |
6,40 |
32,00 |
| 6.00 |
COLA PVC 75G - |
8,00 |
48,00 |
| 2.00 |
BUCHA REDUÇÃO 60X50 - |
2,50 |
5,00 |
| 6.00 |
LUVA 50MM - |
6,00 |
36,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 15CM - |
20,10 |
40,20 |
| 1.00 |
CADEADO 30MM - |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
BRAÇO CHUVEIRO - |
5,70 |
5,70 |
| 1.00 |
LUVA EM LATEX - |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
TINTA ACRILICA 3,6 - FUNDO DE MADEIRA 3,6LT - TINTA OLEO 3,6LTS - TINTA ACRILICA GLASURIT - TINTA ACRILICA POPULAR 16L - SOLVENTE 5L - BROXA - COLA PVC 75G - BUCHA REDUÇÃO 60X50 - LUVA 50MM - ROLO DE LÃ 15CM - CADEADO 30MM - BRAÇO CHUVEIRO - LUVA EM LATEX - |
1.142,40 |
|
|
| 20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/788; |
|
1.142,40 |
|
| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1965/2022
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
|
|
1.142,40 |
| TOTAL |
1.142,40 |
1.142,40 |
1.142,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
