Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1968 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CONTENTOR CAP 240L AMARELO |
700,00 |
3.500,00 |
| 5.00 |
CONTENTOR CAP 240L AZUL |
700,00 |
3.500,00 |
| 3.00 |
CONTENTOR CAP 240L VERDE |
700,00 |
2.100,00 |
| 2.00 |
CONTENTOR CAP 240L VERMELHO |
700,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2022 |
CONTENTOR CAP 240L AMARELO CONTENTOR CAP 240L AZUL CONTENTOR CAP 240L VERDE CONTENTOR CAP 240L VERMELHO |
10.500,00 |
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| 20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3056; |
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10.500,00 |
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| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2022
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA - 3767 |
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10.500,00 |
| TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
