Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL CODIGO 3085204511 MAR/2022 VENC 18/05
2.926,89
2.926,89
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SÃO MIGUEL CODIGO 3085102137 MAR/2022 VENC 18/05
38,16
38,16
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA CODIGO 3083142830 MAR/2022 VENC 18/05
123,00
123,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL CODIGO 3085204511 MAR/2022 VENC 18/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SÃO MIGUEL CODIGO 3085102137 MAR/2022 VENC 18/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA CODIGO 3083142830 MAR/2022 VENC 18/05
3.088,05
02/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/137875308; u/136553782; u/136553781;
3.088,05
04/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.088,05
TOTAL
3.088,05
3.088,05
3.088,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.