Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
9.105,92 |
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12/01/2022 |
Férias e 1/3 férias servidores Municipais |
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9.105,92 |
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12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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187,48 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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345,16 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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419,89 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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773,61 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.395,88 |
13/01/2022 |
Pagamento de Empenho 200/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.983,90 |
TOTAL |
9.105,92 |
9.105,92 |
9.105,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.