Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO COD 3083129126 MAR/22 VENC 18/05
286,33
286,33
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 MAR/22 VENC 18/05
1.304,36
1.304,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO COD 3083129126 MAR/22 VENC 18/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 MAR/22 VENC 18/05
1.590,69
02/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/136553780; u/137875314;
1.590,69
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.590,69
TOTAL
1.590,69
1.590,69
1.590,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
