Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EF VIAGEM A BRASILIA DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022 04 DIARIS COM 03 PERNOITES EVENTO CNM E REUNIÃO COM AUTORIDADES |
2.520,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2022 |
EF VIAGEM A BRASILIA DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022 04 DIARIS COM 03 PERNOITES EVENTO CNM E REUNIÃO COM AUTORIDADES |
2.520,00 |
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26/04/2022 |
EF VIAGEM A BRASILIA DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022 04 DIARIS COM 03 PERNOITES EVENTO CNM E REUNIÃO COM AUTORIDADES
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2.520,00 |
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26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2022
SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF - 880 |
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2.520,00 |
TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.