Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2014 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98402-9751 REF DEZ/2021 VENC 14/01 |
20,30 |
20,30 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF DEZ/2021 VENC 14/01 |
29,76 |
29,76 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF JAN/2021 VENC 14/02 |
29,76 |
29,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98402-9751 REF DEZ/2021 VENC 14/01 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF DEZ/2021 VENC 14/01 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF JAN/2021 VENC 14/02 |
79,82 |
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| 02/05/2022 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98402-9751 REF DEZ/2021 VENC 14/01
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF DEZ/2021 VENC 14/01
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF JAN/2021 VENC 14/02
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79,82 |
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| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2022
OI MOVEL SA - 3371 |
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79,82 |
| TOTAL |
79,82 |
79,82 |
79,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
