| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98402-9751 REF DEZ/2021 VENC 14/01 | 20,30 | 20,30 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF DEZ/2021 VENC 14/01 | 29,76 | 29,76 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF JAN/2021 VENC 14/02 | 29,76 | 29,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98402-9751 REF DEZ/2021 VENC 14/01 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF DEZ/2021 VENC 14/01 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF JAN/2021 VENC 14/02 | 79,82 | ||
| 02/05/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98402-9751 REF DEZ/2021 VENC 14/01 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF DEZ/2021 VENC 14/01 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-2263 REF JAN/2021 VENC 14/02 | 79,82 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2022 OI MOVEL SA - 3371 | 79,82 | ||
| TOTAL | 79,82 | 79,82 | 79,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
