Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
COXA E SOBRECOXA
9,39
169,02
10.00
LINGUIÇA
17,90
179,00
16.59
CARRE SUINO
14,99
248,67
6.79
CARNE BOVINA
35,90
243,83
3.00
FEIJÃO PRETO T1 1KG
8,99
26,97
2.00
OLEO DE SOJA 900ML LEVE
10,39
20,78
2.00
REFRESKO PIKO LARANJA 250G
3,39
6,78
1.00
FERMENTO SAF INSTATANEO 500G
21,90
21,90
1.00
MARGARINA QUALY 500G S/SAL
9,50
9,50
1.00
ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G
10,90
10,90
1.00
CAFE NESCAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G
16,99
16,99
2.00
SAL MOIDO CBS 1KG
1,39
2,78
1.00
VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML
3,30
3,30
1.00
FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA
4,49
4,49
3.00
MAC C/OVOS 500G
3,69
11,07
1.00
MAION ODERICH SACHET 1KG
7,49
7,49
1.00
AÇUCAR COLOMBO 5KG
24,90
24,90
2.00
ARROZ T1 5KG
19,90
39,80
2.00
SP OMO LAVAGEM PERFEITO
20,90
41,80
1.00
ABS LADYSOFT NOTUR
2,90
2,90
1.00
SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO
7,99
7,99
1.00
CREME PENT SEDA CACHOS
11,50
11,50
3.00
AMACIANTE GIRANDO O SOL TRAD
7,49
22,47
1.00
LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML
2,39
2,39
5.00
LAVA LOUÇAS GIRANDO SOL 500ML
2,09
10,45
1.00
LÃ DE AÇO BOMBRIL
2,49
2,49
3.00
ALKLIN ESPONJA
0,69
2,07
2.00
SABONETE FONTANA SENSUS
2,99
5,98
1.00
DES REXONA NUTRITIVE
17,33
17,33
1.00
BIC APA COMFORT 3
7,39
7,39
2.00
AGUA SANITARIA SOL 5L
13,60
27,20
2.00
PAPEL HIG DUETTO
20,90
41,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
COXA E SOBRECOXA LINGUIÇA CARRE SUINO CARNE BOVINA FEIJÃO PRETO T1 1KG OLEO DE SOJA 900ML LEVE REFRESKO PIKO LARANJA 250G FERMENTO SAF INSTATANEO 500G MARGARINA QUALY 500G S/SAL ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G CAFE NESCAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G SAL MOIDO CBS 1KG VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA MAC C/OVOS 500G MAION ODERICH SACHET 1KG AÇUCAR COLOMBO 5KG ARROZ T1 5KG SP OMO LAVAGEM PERFEITO ABS LADYSOFT NOTUR SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO CREME PENT SEDA CACHOS AMACIANTE GIRANDO O SOL TRAD LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML LAVA LOUÇAS GIRANDO SOL 500ML LÃ DE AÇO BOMBRIL ALKLIN ESPONJA SABONETE FONTANA SENSUS DES REXONA NUTRITIVE BIC APA COMFORT 3 AGUA SANITARIA SOL 5L PAPEL HIG DUETTO
1.251,93
03/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040110445; 890/040110244;
1.251,93
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2016/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488
1.251,93
TOTAL
1.251,93
1.251,93
1.251,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
