| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GUARDANAPO | 2,59 | 25,90 |
| 5.00 | COPO DESCARTAVEL | 7,21 | 36,05 |
| 6.00 | FOLHA DE ALUMINIO | 2,79 | 16,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | GUARDANAPO COPO DESCARTAVEL FOLHA DE ALUMINIO | 78,69 | ||
| 02/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40109856; | 78,69 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2022 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 | 78,69 | ||
| TOTAL | 78,69 | 78,69 | 78,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
