Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2017 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
GUARDANAPO |
2,59 |
25,90 |
| 5.00 |
COPO DESCARTAVEL |
7,21 |
36,05 |
| 6.00 |
FOLHA DE ALUMINIO |
2,79 |
16,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
GUARDANAPO COPO DESCARTAVEL FOLHA DE ALUMINIO |
78,69 |
|
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| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40109856; |
|
78,69 |
|
| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
78,69 |
| TOTAL |
78,69 |
78,69 |
78,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
