Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2017 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
GUARDANAPO |
2,59 |
25,90 |
5.00 |
COPO DESCARTAVEL |
7,21 |
36,05 |
6.00 |
FOLHA DE ALUMINIO |
2,79 |
16,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2022 |
GUARDANAPO COPO DESCARTAVEL FOLHA DE ALUMINIO |
78,69 |
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02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40109856; |
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78,69 |
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03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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78,69 |
TOTAL |
78,69 |
78,69 |
78,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.