Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abril |
0,00 |
1.290,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abril |
1.290,58 |
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19/04/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 04/2022 |
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1.290,58 |
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19/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2023/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.290,58 |
TOTAL |
1.290,58 |
1.290,58 |
1.290,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.