| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APOLICE SEGURO VEICULO TRACKERLTZ ANO/MODELO 2022/2022 PLACA ITX-7725 | 2.843,17 | 2.843,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | APOLICE SEGURO VEICULO TRACKERLTZ ANO/MODELO 2022/2022 PLACA ITX-7725 | 2.843,17 | ||
| 29/04/2022 | APOLICE SEGURO VEICULO TRACKERLTZ ANO/MODELO 2022/2022 PLACA ITX-7725 | 2.843,17 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 | 2.843,17 | ||
| TOTAL | 2.843,17 | 2.843,17 | 2.843,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
