Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIMA MOTOSERRA MEDIA 8 |
12,00 |
36,00 |
| 20.00 |
CORDA RIOMAR TROPICAL 12MM |
2,80 |
56,00 |
| 2.00 |
LIMA MOTOSERRA GROSSA 8 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
LIMA MOTOSERRA MEDIA 8 CORDA RIOMAR TROPICAL 12MM LIMA MOTOSERRA GROSSA 8 |
112,00 |
|
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| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/117; |
|
112,00 |
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| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2022
CLAITON KUHN ME - 4362 |
|
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112,00 |
| TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
