Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
10.881,69 |
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| 12/01/2022 |
Férias e 1/3 férias servidores Municipais |
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10.881,69 |
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| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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359,12 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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366,69 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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525,76 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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525,76 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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630,03 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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640,16 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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1.036,26 |
| 13/01/2022 |
Pagamento de Empenho 205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.797,91 |
| TOTAL |
10.881,69 |
10.881,69 |
10.881,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
