O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 205 Data de lançamento: 12/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: SAMU/UPA/COVID

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias 10.881,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2022 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias 10.881,69
12/01/2022 Férias e 1/3 férias servidores Municipais 10.881,69
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 359,12
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 366,69
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 525,76
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 525,76
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 630,03
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 640,16
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 1.036,26
13/01/2022 Pagamento de Empenho 205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.797,91
TOTAL 10.881,69 10.881,69 10.881,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 12/01/2022 359,12 Lançada
IPERGS Servidores 12/01/2022 366,69 Lançada
Consignação Sicredi 12/01/2022 525,76 Lançada
Consignação Sicredi 12/01/2022 525,76 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12/01/2022 630,03 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12/01/2022 640,16 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 12/01/2022 1.036,26 Lançada
TOTAL   4.083,78    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração