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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 205 Data de lançamento: 12/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: SAMU/UPA/COVID

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias 0,00 10.881,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2022 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias 10.881,69
12/01/2022 Férias e 1/3 férias servidores Municipais 10.881,69
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 359,12
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 366,69
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 525,76
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 525,76
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 630,03
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 640,16
12/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 1.036,26
13/01/2022 Pagamento de Empenho 205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.797,91
TOTAL 10.881,69 10.881,69 10.881,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 12/01/2022 359,12 Lançada
IPERGS Servidores 12/01/2022 366,69 Lançada
Consignação Sicredi 12/01/2022 525,76 Lançada
Consignação Sicredi 12/01/2022 525,76 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12/01/2022 630,03 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12/01/2022 640,16 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 12/01/2022 1.036,26 Lançada
TOTAL   4.083,78    

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