Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS RISSON 89021657015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CONSERTOS DE PERSIANAS VERTICAIS |
203,78 |
4.076,50 |
| 15.00 |
ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS |
78,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
CONSERTOS DE PERSIANAS VERTICAIS ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS |
5.246,50 |
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| 02/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13; |
|
5.246,50 |
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| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2022
SANDRO LUIS RISSON 89021657015 - 7578 |
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5.246,50 |
| TOTAL |
5.246,50 |
5.246,50 |
5.246,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
