| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS RISSON 89021657015 |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CONSERTOS DE PERSIANAS VERTICAIS | 203,78 | 4.076,50 |
| 15.00 | ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS | 78,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | CONSERTOS DE PERSIANAS VERTICAIS ESTOFAMENTOS EM CADEIRAS | 5.246,50 | ||
| 02/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/13; | 5.246,50 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2022 SANDRO LUIS RISSON 89021657015 - 7578 | 5.246,50 | ||
| TOTAL | 5.246,50 | 5.246,50 | 5.246,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
