Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OLEO DE SOJA PET 900ML
11,90
119,00
15.00
OVOS DE GALINHA BRANCO
8,99
134,85
3.00
AÇUCAR 5KG
24,90
74,70
2.00
AMIDO DE MILHO BIOMICA 1KG
8,99
17,98
36.00
LEITE L VIDA INTEGRAL 1L
4,99
179,64
15.00
CREME DE LEITE
3,49
52,35
3.00
FARINHA DE TRIGO 5KG
23,90
71,70
30.00
LEITE CONDENSADO
5,99
179,70
15.00
MANTEIGA
9,90
148,50
12.00
ACHOCOLATADO EM PÓ
12,90
154,80
2.00
SAL 1KG
1,59
3,18
2.00
GELATINA INCOLOR
2,99
5,98
3.00
FERMENTO QUIMICO
25,90
77,70
3.00
FARINHA DE ROSCA
4,99
14,97
6.00
AMENDOIN
5,99
35,94
2.00
FIGO
8,90
17,80
3.00
AÇUCAR REFINADO UNIÃO
4,99
14,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
OLEO DE SOJA PET 900ML OVOS DE GALINHA BRANCO AÇUCAR 5KG AMIDO DE MILHO BIOMICA 1KG LEITE L VIDA INTEGRAL 1L CREME DE LEITE FARINHA DE TRIGO 5KG LEITE CONDENSADO MANTEIGA ACHOCOLATADO EM PÓ SAL 1KG GELATINA INCOLOR FERMENTO QUIMICO FARINHA DE ROSCA AMENDOIN FIGO AÇUCAR REFINADO UNIÃO
1.303,76
04/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/274; 1/273;
1.303,76
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2022
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
1.303,76
TOTAL
1.303,76
1.303,76
1.303,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
