Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
8.996,86 |
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12/01/2022 |
Férias e 1/3 férias servidores Municipais |
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8.996,86 |
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12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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226,76 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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257,68 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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259,16 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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342,41 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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361,04 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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510,45 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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631,33 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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631,33 |
12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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790,68 |
13/01/2022 |
Pagamento de Empenho 208/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.986,02 |
TOTAL |
8.996,86 |
8.996,86 |
8.996,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.