Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEDIO BERTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DIA 03/01/22 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DIA 03/01/22 |
100,00 |
|
|
| 11/01/2022 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DIA 03/01/22
|
|
100,00 |
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| 12/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2022
CLEDIO BERTANI - 2597 |
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|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
