Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. |
109.556,53 |
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| 25/04/2022 |
vencimentos servidores ref mes de abril/2022 |
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109.556,53 |
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| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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102,48 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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135,80 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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178,02 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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363,60 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.238,00 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.353,04 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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7.656,96 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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11.811,61 |
| 29/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2107/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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76.717,02 |
| TOTAL |
109.556,53 |
109.556,53 |
109.556,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
