Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
3.489,79 |
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| 12/01/2022 |
Férias e 1/3 férias servidores Municipais |
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3.489,79 |
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| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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34,15 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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108,62 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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124,14 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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221,45 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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253,09 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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397,89 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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|
397,89 |
| 13/01/2022 |
Pagamento de Empenho 213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.952,56 |
| TOTAL |
3.489,79 |
3.489,79 |
3.489,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
