| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. | 0,00 | 1.688,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. | 1.688,47 | ||
| 25/04/2022 | vencimentos servidores ref mes de abril/2022 | 1.688,47 | ||
| 25/04/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos | 46,66 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 2193/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.641,81 | ||
| TOTAL | 1.688,47 | 1.688,47 | 1.688,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 25/04/2022 | 46,66 | Lançada | |
| TOTAL | 46,66 |
