Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. |
0,00 |
1.688,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2022 |
pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. |
1.688,47 |
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25/04/2022 |
vencimentos servidores ref mes de abril/2022 |
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1.688,47 |
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25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos |
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46,66 |
29/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2193/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.641,81 |
TOTAL |
1.688,47 |
1.688,47 |
1.688,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS FL PGTO |
25/04/2022 |
46,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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46,66 |
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