| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| subsidio mensal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. | 0,00 | 562,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | subsidio mensal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. | 562,83 | ||
| 25/04/2022 | vencimentos servidores ref mes de abril/2022 | 562,83 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 2194/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 562,83 | ||
| TOTAL | 562,83 | 562,83 | 562,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
