Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RODRIGO JACOBY TRINDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DIA 03/01/22 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DIA 03/01/22 |
120,00 |
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11/01/2022 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DIA 03/01/22
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120,00 |
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12/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2022
RODRIGO JACOBY TRINDADE - 6357 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.