Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AGENDAS CLASIIC 200F 200X275 FORONI - |
79,99 |
159,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2022 |
AGENDAS CLASIIC 200F 200X275 FORONI - |
159,98 |
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18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12223; |
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159,80 |
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25/01/2022 |
Conforme Outros Nº 12113; |
|
0,18 |
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25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2022
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - 5590 |
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159,98 |
TOTAL |
159,98 |
159,98 |
159,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.