Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGENDAS CLASIIC 200F 200X275 FORONI - |
79,99 |
159,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
AGENDAS CLASIIC 200F 200X275 FORONI - |
159,98 |
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| 18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12223; |
|
159,80 |
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| 25/01/2022 |
Conforme Outros Nº 12113; |
|
0,18 |
|
| 25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2022
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - 5590 |
|
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159,98 |
| TOTAL |
159,98 |
159,98 |
159,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
