| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AGENDAS CLASIIC 200F 200X275 FORONI - | 79,99 | 159,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | AGENDAS CLASIIC 200F 200X275 FORONI - | 159,98 | ||
| 18/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/12223; | 159,80 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Outros Nº 12113; | 0,18 | ||
| 25/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 220/2022 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - 5590 | 159,98 | ||
| TOTAL | 159,98 | 159,98 | 159,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
