| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2202 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GAS GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG | 120,00 | 600,00 |
| 2.00 | VASILHAME DOMESTICO | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | GAS GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG VASILHAME DOMESTICO | 1.060,00 | ||
| 02/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/273; | 1.060,00 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 2202/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
