Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDGLEIDE DE LORENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VIAGEM A NOVO HAMBURGO 22 ENCONTRO REGIONAL DE CONGEMAS REGIÃO SUL DIA 26 E 27/04 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2022 |
REF VIAGEM A NOVO HAMBURGO 22 ENCONTRO REGIONAL DE CONGEMAS REGIÃO SUL DIA 26 E 27/04 |
300,00 |
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02/05/2022 |
REF VIAGEM A NOVO HAMBURGO 22 ENCONTRO REGIONAL DE CONGEMAS REGIÃO SUL DIA 26 E 27/04
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300,00 |
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03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2022
EDGLEIDE DE LORENA - 3124 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.