Nome do Credor: GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2228
Data de lançamento:
27/04/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MISTURA P ÃO RISOVITA 300G
10,50
21,00
2.00
MIX PÃO BELFAR SEM GLUTEN
16,80
33,60
1.00
MISTURA P BOLO CHOCOLATE
12,00
12,00
4.00
MASSA URBANO PARAFUSO
8,50
34,00
1.00
MIX P BOLO SG CHOCOLATE
10,50
10,50
1.00
MIX P BOLO SG VITÃO FUBA
10,50
10,50
1.00
MIX P BOLO AIPIM SG VITAO
10,50
10,50
6.00
BISCOITO CLASSICO BELFAR 86G
13,80
82,80
2.00
BISCOITO BELFAR CRACKER
16,80
33,60
1.00
CACAU EM PO
27,60
27,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
MISTURA P ÃO RISOVITA 300G MIX PÃO BELFAR SEM GLUTEN MISTURA P BOLO CHOCOLATE MASSA URBANO PARAFUSO MIX P BOLO SG CHOCOLATE MIX P BOLO SG VITÃO FUBA MIX P BOLO AIPIM SG VITAO BISCOITO CLASSICO BELFAR 86G BISCOITO BELFAR CRACKER CACAU EM PO
276,10
02/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/317;
276,10
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2022
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS - 4657
276,10
TOTAL
276,10
276,10
276,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
