| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/05 | 90,50 | 90,50 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/05 | 175,23 | 175,23 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/05 | 393,85 | 393,85 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/05 | 33,22 | 33,22 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/05 | 23,22 | 23,22 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/05 | 83,60 | 83,60 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/05 | 968,78 | 968,78 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 VEN 10/05 | 2.711,22 | 2.711,22 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121 VEN 10/05 | 277,23 | 277,23 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VEN 10/05 | 258,70 | 258,70 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/05 | 237,87 | 237,87 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VEN 10/05 | 1.324,96 | 1.324,96 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOAO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/05 | 362,16 | 362,16 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/05 | 335,14 | 335,14 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/05 | 113,54 | 113,54 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/05 | 209,28 | 209,28 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105 VEN 10/05 | 884,12 | 884,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOAO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105 VEN 10/05 | 8.482,62 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1563789; u/1566578; u/1573260; u/1573298; u/1578197; u/1581917; u/1581951; u/1585536; u/1573310; u/1579075; u/1577109; u/1578348; u/1579238; u/1578920; u/1578125; u/1576841; u/1577216; | 8.482,62 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 8.482,62 | ||
| TOTAL | 8.482,62 | 8.482,62 | 8.482,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
