Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2248 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO MOTOR SEMI SINTETICO10W40 MB |
560,64 |
560,64 |
1.00 |
KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO |
856,03 |
856,03 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA |
11,06 |
11,06 |
1.00 |
PISCA PISCA NO RETOVISOR ESQUERDO |
207,66 |
207,66 |
1.00 |
E KIT HIGIENIZAÇÃO SPRINTER415/515 + ESTOPA |
271,76 |
271,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
OLEO MOTOR SEMI SINTETICO10W40 MB KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO ABRAÇADEIRA PISCA PISCA NO RETOVISOR ESQUERDO E KIT HIGIENIZAÇÃO SPRINTER415/515 + ESTOPA |
1.907,15 |
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04/05/2022 |
TROCAR ALGUNS ITENS DO ORÇAMENTO INICIAL |
-1.907,15 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.