Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2253 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CINETOL 2MG 80COMP |
26,39 |
131,95 |
3.00 |
DEPAKENE 250MG/5ML 100ML |
18,41 |
55,23 |
2.00 |
DEPAKENE 500MG 50CMP |
71,32 |
142,65 |
1.00 |
CAPTOPRIL 25MG 30COMP |
8,08 |
8,08 |
1.00 |
LOSARTANA POTAS 50MG 30COMP |
8,03 |
8,03 |
2.00 |
DIPIRONA 500MG 10COMP |
2,99 |
5,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
CINETOL 2MG 80COMP DEPAKENE 250MG/5ML 100ML DEPAKENE 500MG 50CMP CAPTOPRIL 25MG 30COMP LOSARTANA POTAS 50MG 30COMP DIPIRONA 500MG 10COMP |
351,92 |
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04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 40225364; |
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351,92 |
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05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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351,92 |
TOTAL |
351,92 |
351,92 |
351,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.