| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO OLEO MOTOR FIRE | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | ARUELA VEDAÇÃO ALUMINUO 14MM | 3,00 | 3,00 |
| 8.00 | CASTROL MAGNATEC SUV OLEO 5W30 DIESEL 12X1 Finalidade: L200-IYU-3078 | 68,00 | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | FILTRO OLEO MOTOR FIRE ARUELA VEDAÇÃO ALUMINUO 14MM CASTROL MAGNATEC SUV OLEO 5W30 DIESEL 12X1 Finalidade: L200-IYU-3078 | 583,00 | ||
| 04/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4461; | 583,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 583,00 | ||
| TOTAL | 583,00 | 583,00 | 583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
