Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
HORA MDO ESCAPE |
75,00 |
337,50 |
| 1.00 |
SOLDA FLANGE ESCAPE |
112,00 |
112,00 |
| 1.00 |
SOLDA PASTILHAS |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
HORA MDO FREIO
Finalidade: F-4000 IOL-4389 |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
HORA MDO ESCAPE SOLDA FLANGE ESCAPE SOLDA PASTILHAS HORA MDO FREIO
Finalidade: F-4000 IOL-4389 |
709,50 |
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| 04/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8548; |
|
709,50 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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709,50 |
| TOTAL |
709,50 |
709,50 |
709,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
