| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA ESCADA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SOLDA PROTEÇÃO | 95,00 | 95,00 |
| 1.50 | MDO | 75,00 | 112,50 |
| 1.00 | HORA MDO FURAR Finalidade: PATROLAS | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | SOLDA ESCADA SOLDA PROTEÇÃO MDO HORA MDO FURAR Finalidade: PATROLAS | 312,50 | ||
| 04/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8549; | 312,50 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,50 | ||
| TOTAL | 312,50 | 312,50 | 312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
