Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ATE LIQUIDO FREIO DOT4 500ML |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
KIT REPARO PINO GUIA PINA FREIO DIANT FORD |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO =DIANT DIREITO FORD |
115,00 |
115,00 |
| 0.30 |
TUBO RETO ESCAPE
Finalidade: F-4000 IOL-4389 |
135,00 |
40,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
ATE LIQUIDO FREIO DOT4 500ML KIT REPARO PINO GUIA PINA FREIO DIANT FORD FLEXIVEL FREIO =DIANT DIREITO FORD TUBO RETO ESCAPE
Finalidade: F-4000 IOL-4389 |
298,50 |
|
|
| 04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4463; |
|
298,50 |
|
| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2262/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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298,50 |
| TOTAL |
298,50 |
298,50 |
298,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
