Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORCA RODA 22MM
7,85
7,85
1.00
PARAF SEXT NC 8.8 5/8 X2
9,60
9,60
1.00
MATERIAL DE LIM´PEZA
30,00
30,00
1.00
ANEL ELASTICO
18,00
18,00
1.00
TERMINAL PRENSADO 1/2 POL
55,00
55,00
1.00
GRAXEIRA 6MM RETA
2,50
2,50
4.00
PORCA SEXT MA 8.8 12MM
2,50
10,00
0.40
BARRA ROSCADA MA 8.8 12MM
Finalidade: RETRO RANDON
47,00
18,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
PORCA RODA 22MM PARAF SEXT NC 8.8 5/8 X2 MATERIAL DE LIM´PEZA ANEL ELASTICO TERMINAL PRENSADO 1/2 POL GRAXEIRA 6MM RETA PORCA SEXT MA 8.8 12MM BARRA ROSCADA MA 8.8 12MM
Finalidade: RETRO RANDON
151,75
04/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4465;
151,75
05/05/2022
Pagamento de Empenho 2265/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
151,75
TOTAL
151,75
151,75
151,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
