Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2267 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.80 |
LUBRAX OLEO 140GL 5LT |
37,00 |
29,60 |
1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
TRAVA PINO MOLA MB 10MM |
14,30 |
14,30 |
1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X120 |
7,10 |
7,10 |
1.00 |
MOLA MESTRE DIANT C/BUCHA |
770,40 |
770,40 |
1.00 |
PINO DE MOLA MB |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO
Finalidade: MB IVN-9B45 |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
LUBRAX OLEO 140GL 5LT GRAXEIRA 3/8 TRAVA PINO MOLA MB 10MM PARAF SEXT MA 8.8 10X120 MOLA MESTRE DIANT C/BUCHA PINO DE MOLA MB BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO
Finalidade: MB IVN-9B45 |
927,90 |
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04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4471; |
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927,90 |
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05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2267/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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927,90 |
TOTAL |
927,90 |
927,90 |
927,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.