Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2271 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
FERRO LIMPADOR |
18,00 |
126,00 |
| 2.70 |
CHAPA |
19,00 |
51,30 |
| 6.00 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 |
8,10 |
48,60 |
| 2.00 |
PORCA P MA 8MM |
0,70 |
1,40 |
| 1.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,80 |
1,80 |
| 6.00 |
AR LISA 1 POL |
1,90 |
11,40 |
| 4.00 |
PORCA SEXT NC 1POL |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
KIT PINO TRAVA CARDAN ENGATE RAPIDO |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X60 |
4,60 |
4,60 |
| 12.00 |
AR LISA 3/4 |
1,50 |
18,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X30 |
1,60 |
3,20 |
| 6.00 |
PARAF SEXT NC 3/4X8 |
38,00 |
228,00 |
| 6.50 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 AT |
106,92 |
695,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXT NC 1.5/8 7 FIOS |
36,00 |
72,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT NC 8.81X3.1/12
Finalidade: GRADE |
49,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
FERRO LIMPADOR CHAPA PORCA PRESSÃO NC 3/4 PORCA P MA 8MM PORCA PR MA 10MM AR LISA 1 POL PORCA SEXT NC 1POL KIT PINO TRAVA CARDAN ENGATE RAPIDO PARAF SEXT MA 8.8 10X60 AR LISA 3/4 PARAF SEXT MA 8.8 8X30 PARAF SEXT NC 3/4X8 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 AT PORCA SEXT NC 1.5/8 7 FIOS LUVA VAQUETA PARAF SEXT NC 8.81X3.1/12
Finalidade: GRADE |
1.559,30 |
|
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| 04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4473; |
|
1.559,30 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2271/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.559,30 |
| TOTAL |
1.559,30 |
1.559,30 |
1.559,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
