Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEU - VEICULO DOBLO ITX-7725 |
14,50 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
CONSERTO DE PNEU - VEICULO DOBLO ITX-7725 |
29,00 |
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| 18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38471082; |
|
29,00 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2022
NELSON POSSA - 6857 |
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29,00 |
| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
