Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2290 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA INFRA VERMELHO |
245,00 |
245,00 |
1.00 |
CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL 85KG |
699,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
LAMPADA INFRA VERMELHO CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL 85KG |
944,00 |
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04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12647; |
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944,00 |
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05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 |
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944,00 |
TOTAL |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.