| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER HP | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | TONER HP | 290,00 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40349298; | 290,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2022 ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
