| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO VIAGEM A BRASILIA DE 26 A 29 DE ABRIL 2022 | 563,00 | 563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | REF RESSARCIMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO VIAGEM A BRASILIA DE 26 A 29 DE ABRIL 2022 | 563,00 | ||
| 04/05/2022 | REF RESSARCIMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO VIAGEM A BRASILIA DE 26 A 29 DE ABRIL 2022 | 563,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2022 SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF - 880 | 563,00 | ||
| TOTAL | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
