Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2311 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ARMAZENAGEM - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.09.00.00.00 - ARMAZENAGEM |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPAÇO PARA BACKUP NUVEM SISTEMAS |
608,00 |
608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
ESPAÇO PARA BACKUP NUVEM SISTEMAS |
608,00 |
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| 04/05/2022 |
ESPAÇO PARA BACKUP NUVEM SISTEMAS
|
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608,00 |
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| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2311/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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608,00 |
| TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
