Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PORCA PR MA 16MM
5,30
10,60
2.00
PARAF SEXT MA 8.8 RP 16X60
9,50
19,00
1.00
BARRA /FACAO ROÇADEIRA
718,25
718,25
2.00
FACAO ROCADEIRA P/ LAVRALE ARTICULADA
166,00
332,00
2.00
CJ PARAF ART P/ ROÇADEIRA JAN (CABEÇA GRANDE )
Finalidade: RO
ÇADEIRA
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
PORCA PR MA 16MM PARAF SEXT MA 8.8 RP 16X60 BARRA /FACAO ROÇADEIRA FACAO ROCADEIRA P/ LAVRALE ARTICULADA CJ PARAF ART P/ ROÇADEIRA JAN (CABEÇA GRANDE )
Finalidade: RO
ÇADEIRA
1.269,85
04/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/4476;
1.269,85
05/05/2022
Pagamento de Empenho 2316/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.269,85
TOTAL
1.269,85
1.269,85
1.269,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
