| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO UBS POSSE GODOY, UBS AGUA BRANCA, UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO, UBS SÃO MIGUEL | 2.859,00 | 2.859,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO UBS POSSE GODOY, UBS AGUA BRANCA, UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO, UBS SÃO MIGUEL | 2.859,00 | ||
| 20/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2053; | 2.859,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2022 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834 | 2.859,00 | ||
| TOTAL | 2.859,00 | 2.859,00 | 2.859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
