Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OVO VERMELHO SOLTO
8,99
8,99
2.00
BATATA
6,99
13,98
1.50
CEBOLA
4,99
7,49
1.50
CENOURA
7,99
11,99
1.00
ARROZ PRATO FINO BRANCO 2KG
11,50
11,50
1.00
SAL FINO SALAZIR 1KG
1,50
1,50
1.00
VIBAGRE CBS MAÇA 750ML
4,75
4,75
1.00
OLEO CANOLA SALADA 900ML
12,50
12,50
2.00
PRESUNTO FATIADO 180GR
7,99
15,98
2.00
QUEIJO 160GR
8,99
17,98
1.00
PÃO SANDUICHE
7,99
7,99
1.00
MAMAO
7,99
7,99
1.00
MAIONESE HELLMAS SACHET
5,99
5,99
1.00
REPOLHO
8,90
8,90
1.00
COXINHA DA ASA CG PT 1KG
14,90
14,90
1.00
COXA SOBRECOXA CONG
Finalidade: ALMOÇO E LANCHE EQUIPE DIA D DA VACINA
43,59
43,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
OVO VERMELHO SOLTO BATATA CEBOLA CENOURA ARROZ PRATO FINO BRANCO 2KG SAL FINO SALAZIR 1KG VIBAGRE CBS MAÇA 750ML OLEO CANOLA SALADA 900ML PRESUNTO FATIADO 180GR QUEIJO 160GR PÃO SANDUICHE MAMAO MAIONESE HELLMAS SACHET REPOLHO COXINHA DA ASA CG PT 1KG COXA SOBRECOXA CONG
Finalidade: ALMOÇO E LANCHE EQUIPE DIA D DA VACINA
196,02
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/280;
196,00
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2022
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
196,00
10/05/2022
VALOR EMPENHADO A MAIS
-0,02
TOTAL
196,00
196,00
196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
