Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2347 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PACOTES BALÃO |
19,90 |
119,40 |
3.00 |
PACOTES PIRULITOS |
11,90 |
35,70 |
2.00 |
PACOTES PIRULITOS |
12,00 |
24,00 |
4.00 |
PACOTES PIRULITOS |
13,50 |
54,00 |
40.00 |
SACOS PLASTICOS |
1,50 |
60,00 |
40.00 |
LAÇOS
Finalidade: CAMPANHAS VACINAS |
2,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2022 |
PACOTES BALÃO PACOTES PIRULITOS PACOTES PIRULITOS PACOTES PIRULITOS SACOS PLASTICOS LAÇOS
Finalidade: CAMPANHAS VACINAS |
373,10 |
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10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40337843; |
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373,10 |
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10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2022
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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373,10 |
TOTAL |
373,10 |
373,10 |
373,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.