Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
FR BIOFRAL CLASSSIC EG C/24UN |
51,90 |
726,60 |
| 2.00 |
FR BIOFRAL CLASSSIC G C/28UN |
51,90 |
103,80 |
| 4.00 |
FR BIOFRAL CLASSSIC M C/32UN |
51,90 |
207,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
FR BIOFRAL CLASSSIC EG C/24UN FR BIOFRAL CLASSSIC G C/28UN FR BIOFRAL CLASSSIC M C/32UN |
1.038,00 |
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| 10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1492; |
|
1.038,00 |
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| 11/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2022
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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1.038,00 |
| TOTAL |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
