Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2367 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 163.75 |
DIESEL S10 - FIAT TORO |
6,40 |
1.047,83 |
| 101.70 |
GASOLINA COMUM - DOBLO |
7,20 |
732,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
DIESEL S10 - FIAT TORO GASOLINA COMUM - DOBLO |
1.780,00 |
|
|
| 06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/623; 220/662; |
|
1.780,00 |
|
| 09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
732,17 |
| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.047,83 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
