| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 163.75 | DIESEL S10 - FIAT TORO | 6,40 | 1.047,83 |
| 101.70 | GASOLINA COMUM - DOBLO | 7,20 | 732,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | DIESEL S10 - FIAT TORO GASOLINA COMUM - DOBLO | 1.780,00 | ||
| 06/05/2022 | Conforme DANFE Nº 220/623; 220/662; | 1.780,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 732,17 | ||
| 09/05/2022 | Pagamento de Empenho 2367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.047,83 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
